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2017年度部门决算公开

来源:石家庄广播电视台2019-03-18

第一部分 石家庄广播电视台概况

一、部门职责

石家庄广播电视台为市委直属正县级事业单位,实行事业体制。主要职责是:以宣传为中心,牢牢把握正确舆论导向,大力发展广播电视事业,为市委、市政府工作大局服务。

石家庄广播电视台作为石家庄广电传媒集团有限公司的出资人,牢牢把握对公司重大事项的决策权、对资产配置的控制权、对宣传内容的审定权、对主要领导干部的任免权,确保广电国有资产保值增值。

二、部门决算单位构成

2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为石家庄广播电视台 ,单位基本性质为事业单位,预算管理级次为一级预算单位,执行事业单位会计制度,较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度石家庄广播电视台决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、"三公"经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 石家庄广播电视台决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 514 万元,本年收入3861 万元;本年支出 4374 万元、年末结转和结余 1 万元。与 2016 年度决算相比,本年收入增加 728 万元,增长 23%,主要是增加了离退休人员的补贴;本年支出增加 1276 万元,增长 41%,主要是离退休人员的补贴。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 3861 万元,其中:财政拨款收入 3861 万元,我台在决算中配比财政预算只反映财政拨款收支。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 4374 万元,项目支出 4374 万元,占100%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2016年度决算对比情况

石家庄广播电视台 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 514 万元、本年收入 3861 万元;本年支出 4374 万元、年末结转和结余 1 万元。与 2016 年度决算相比,一般公共预算财政拨款本年收入增加 728 万元,增长 23%,主要是;增加了离退休人员的补贴;本年支出增加 1276 万元,增长 41%,主要是离退休人员的补贴。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加1996.9万元,增长107.14%,主要是提前下达2016年省级文化产业引导资金200万元,2016年目标绩效差额361.13万元,提前下达省返文化事业费95万元,提前下达市级2017年宣传文化发展资金99.5万元,提前下达市级2017年文化产业引导资金564.57万元,2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-广播电视发射系统改造项目600万元,离退休人员补贴92.24万元,2016年市级文化产业发展引导资金81.85万元,贷款贴息299.24万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

石家庄广播电视台2017年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算无增减变化,较2016年决算增减无变化。

(一)因公出国费支出0万元.本部门2017年度参加其他单位组织的因公出国(境)组团0个、共0人/无本单位组织的出国(境)组团。因公出国(境)费支出较年初预算无变化,较2016年决算无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费用支出0万元,较年初预算无变化,较2016年决算无变化。

公务用车购置费:本部门2017年度公务用车购置量0辆,发生0元。公务用车购置费支出较年初预算无变化。较2016年决算增减无变化。

公务用车运行维护费:本部门2017年度单位公务用车保有量0辆,公车运行维护费支出较年初预算增减0万元,较2016年度决算无变化。

(三)公务接待费支出0万元。本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待较年初预算无变化,较2016年决算无变化。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况:我单位按照《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财绩{2013}2号)文件要求,我们做到了“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”,考核结果为优秀。

(二)预算项目绩效评价开展情况:2017年我部门对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及提前下达2017年市级文化产业发展引导资金,提前下达市级2017年宣传文化发展专项资金,2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-广播电视发射系统改造,高清制播系统4个项目,涉及资金1984.07万元。从评价情况看,评价结果均为优秀。

(三)预算项目绩效自评选例:无

七、其他重要事项的说明 (一)机关运行经费情况

本部门 2017 年度无机关运行经费支出

(二)政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 995.59万元,其中:政府采购货物支出 825.59万元,服务支出170万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆0辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;车辆比上年减少45辆,减少的原因是上年填报口径有误,现修改。单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上的设备48台,设备比上年增加了41台,原因是用财政拨付的资金购买。

(四)其他需要说明的情况

1.石家庄广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表,政府性基本预算财政拨款收入支出决算表,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表及相关信息统计表无收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款基本支出决算表,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表及相关信息统计表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指本部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指本部门在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(石家庄广播电视台当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指本部门按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:石家庄广播电视台除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:石家庄广播电视台公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:石家庄广播电视台除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指石家庄广播电视台(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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