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石家庄广播电视台2018年度部门决算

来源:石家庄广播电视台2019-09-16

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 石家庄广播电视台2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄广播电视台为市委直属正县级事业单位,实行事业体制。主要职责是:以宣传为中心,牢牢把握正确舆论导向,大力发展广播电视事业,为市委、市政府工作大局服务。

石家庄广播电视台作为石家庄广电传媒集团有限公司的出资人,牢牢把握对公司重大事项的决策权、对资产配置的控制权、对宣传内容的审定权、对主要领导干部的任免权,确保广电国有资产保值增值。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:


第二部分 2018年度部门决算报表


第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计(含结转和结余)3683.84万元。与2017年度决算相比,收入减少176.88万元,下降4.58%,主要原因是高清直播系统购置费减少180万元。本部门2018年度支出总计(含结转和结余)3492.89万元。与2017年度决算相比,支出减少881.12万元,下降20.14%。主要原因是2016年结余513.82万元在2017年支付,2018年电视剧《中山古国传奇》结转下年270.50万元。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3683.84万元,其中:财政拨款收入3683.84万元,占100%。如图所示:

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计3492.89万元,其中:项目支出3492.89万元,占100%。如图所示:

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入3683.84万元,比2017年度减少176.88万元,降低4.58%,主要是高清制播系统购置费减少180万元。本年支出3492.89万元,减少881.12万元,降低20.14%,主要是2016年结余513.82万元在2017年支付,2018年电视剧《中山古国传奇》结转下年270.50万元。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入3683.84万元,完成年初预算的183.2%,比年初预算增加1673.02万元,决算数大于预算数主要原因是提前下达2018年市级宣传文化发展专项资金98.5万元,提前下达2018年市级互联网宣传管理经费40万元,提前下达2018年市级创建文明城市工作经费28万元,提前下达2018年市级文化产业发展引导资金335万元,2018年省级宣传文化(发展)专项资金40万元,创城宣传补贴300万元,2018年度离退休人员物业补贴78.984万元,2017年度离退休人员精神文明奖368.64万元,离退休人员目标绩效388.38万元;本年支出3492.89万元,完成年初预算的173.70%,比年初预算增加1482.07万元,决算数大于预算数主要原因是增加了提前下达2018年市级宣传文化发展专项资金98.5万元,提前下达2018年市级互联网宣传管理经费40万元,提前下达2018年市级创建文明城市工作经费28万元,提前下达2018年市级文化产业发展引导资金335万元,2018年省级宣传文化(发展)专项资金40万元,创城宣传补贴300万元,2018年度离退休人员物业补贴78.984万元,2017年度离退休人员精神文明奖368.64万元,离退休人员目标绩效388.38万元,另电视剧《古国中山传奇》270.5万元未支出;

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出3492.89万元,主要用于以下方面一般公共服务类支出40万元,占1.15%;文化体育与传媒类支出3452.89万元,占98.85%;

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计0万元,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年无经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2018年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算无变化,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神。

(二)公务用车购置及运行维护费支出xx万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无变化,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费:本部门2018年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无变化,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费:本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算无变化,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(三)公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无变化,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

六、绩效预算情况说明(以下内容必有,其他可以多)

(一)绩效管理工作开展情况。根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》(石财绩[2019]1号),本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查,对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评,考核结果为优秀。

(二)预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及高清直播系统购置、融媒体新闻高清互动演播室改造、融媒体制播等3个项目,涉及资金570万元。从评价情况看,评价结果均为优秀。

(三)预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数无变化。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,与上年比无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年比无变化,单位价值100万元以上专用设备49台比上年增加1台,主要是用财政资金购买。

(四)其他需要说明的情况

1、本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款基本支出决算表,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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