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2019年度部门决算公开文本

来源:石家庄网络广播电视台2020-09-04

2019年度部门决算公开文本

石家庄广播电视台

二〇二〇年九月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、部门职责

石家庄广播电视台为市委直属正县级事业单位,实行事业体制。主要职责是:以宣传为中心,牢牢把握正确舆论导向,大力发展广播电视事业,为市委、市政府工作大局服务。

石家庄广播电视台作为石家庄广电传媒集团有限公司的出资人,牢牢把握对公司重大事项的决策权、对资产配置的控制权、对宣传内容的审定权、对主要领导干部的任免权,确保广电国有资产保值增值。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1 个,具体情况如下:


第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计(含结转和结余)3885.55万元。与2018年度决算相比,收入增加了201.71万元,增长了5.47%,主要原因是新闻制作经费增加127.06万元,非新闻频道非编制作网高清化设备购置增加1200万元,市级文化产业发展引导资金增加53万元。《中山古国传奇》编剧费减少300万元,高清直播系统购置减少200万元,融媒体新闻高清互动演播室改造项目减少150万元,市级文化产业发展引导资金335万元,省级宣传文化(发展)专项资金40万元,离退休人员事业费减少154万元。本部门2019年度支出总计(含结转和结余)3819.93万元。与2018年度决算相比,支出增加了327.04万元,增长了9.36%。主要原因是2019年新闻制作经费支出增加127.06万元,非新闻频道非编制作高清化设备购置支出增加1134.4万元,市级文化产业发展引导资金支出增加53万元,2019年实际支出减少987.42万元,主要原因是《中山古国传奇》减少29.5万元,高清直播系统减少200万元,演播室改造减少150万元,市级文化产业发展引导资金减少335万元,省级宣传专项资金减少40万元,离退休人员事业费减少154万元,物业补贴减少78.9万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3885.55万元,其中:财政拨款收入3885.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3819.93万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出3819.93万元,占100%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入3885.55万元,比2018年度增加201.71万元,增长5.47%,主要是新闻制作经费增加127.06万元,非新闻频道非编制作网高清化设备购置增加1200万元,市级文化产业发展引导资金增加53万元。《中山古国传奇》编剧费减少300万元,高清直播系统购置减少200万元,融媒体新闻高清互动演播室改造项目减少150万元,市级文化产业发展引导资金335万元,省级宣传文化(发展)专项资金40万元,离退休人员事业费减少154万元。本年支出3819.93万元,增加327.04万元,增长9.36%,主要是2019年新闻制作经费支出增加127.06万元,非新闻频道非编制作高清化设备购置支出增加1134.4万元,市级文化产业发展引导资金支出增加53万元,2019年实际支出减少987.42万元,主要原因是《中山古国传奇》减少29.5万元,高清直播系统减少200万元,演播室改造减少150万元,市级文化产业发展引导资金减少335万元,省级宣传专项资金减少40万元,离退休人员事业费减少154万元,物业补贴减少78.9万元。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入3885.55万元,完成年初预算的100%(如图2),比年初预算增加217.97万元,决算数大于预算数主要原因是财政拨款市级宣传思想文化发展专项资金98万元,市级创建全国文明城市经费28万元,市级文化产业发展引导资金53万元,互联网宣传管理经费40万元;本年支出3819.93万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加152.35万元,决算数大于预算数主要原因是财政拨款市级宣传思想文化发展专项资金98万元,市级创建全国文明城市经费28万元,市级文化产业发展引导资金53万元,互联网宣传管理经费40万元;非新闻频道非编制作高清化设备购置结余65.62万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出3819.93万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出3819.93万元,占100%,;公共安全类(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占 0%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费 0万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 0万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元,完成预算的0%,较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;主要是未发生“三公”经费支出,较2018年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是与2018年度决算支出持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;主要是未发生“因公出国(境)”经费支出。较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;主要是与2018年度决算支出持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元,降低0%;主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。较上年减少0万元,降低0%;主要是与2018年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;未发生“公车运行维护费”经费支出。较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是与2018年决算支出持平。

(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出;较上年度减少0万元,降低0%,主要是与2018年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目18个,二级项目0个,共涉及资金3885.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对电视台离退休人员事业费、新闻制作经费等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3885.55万元,政府性基金预算支出0万元。根据石家庄市财政局《石家庄市市级部门预算绩效管理办法》,本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查,对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评,考核结果为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映电视台离退休人员事业费项目及新闻制作经费项目等18个项目绩效自评结果。

(1)电视台离退休人员事业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,电视台离退休人员事业费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为979.70万元,执行数为970.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是解决了电视台退休人员在生活上的很多困难,提升了离退休人员的生活水平,确保了离退休人员的生活保障;二是该笔资金促进社会良好发展,维护社会稳定,体现了对离退休人员生活上的关心和帮助,构建和谐社会起到重要作用。未发现问题。

 

(2)新闻制作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新闻制作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为427.06万元,执行数为427.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成功组织了感动省城十大人物评选、完成了市委、市政府布置的工作任务,制作了建国70周年宣传片。二是通过走基层、深入社区,开展宣传活动,提高了我台和节目主持人的影响力,通过举办感动省城评选活动,树立了精神榜样,按时保质完成市委、市政府的工作任务,



1. 财政评价项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是未发生机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,比上年增加(减少)辆,主要是未发生国有资产占用情况。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车未发生国有资产占用情况;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加(减少)0套,与年初预算持平 。单位价值100万元以上专用设备49台(套)比上年增加(减少)0套,与年初预算持平。

(四)其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款基本支出决算表,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表


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